建采购单时只入库了部分，剩下的部分不入库了怎么删减掉呢？

订货宝里的采购单在保存之后就没有减行、改数量的入口，所以「只入库一部分、剩下的直接抹掉」这种操作在系统里是不成立的。已入库的那部分已经变成库存流水，采购单本身也是完整单据，找不回去修改的地方属于设计如此，不是权限没开或者版本不同。

真正能走通的路径只有两条：一是把整单数量全部入库，再针对多收的那部分单独做一张采购退货单，把库存和应付同时退回去；二是如果货压根没到、整单都不想要了，那就别入库，让它留在未入库状态，后续按作废或不再处理的方式挂账，而不是去改原单。

所以判断标准很简单：看这批货是不是已经收了一部分。只要动过入库动作，就只能用退货来抵；只要一次都没入库，就还有空间选择别的处理方式。

第一步，把采购单上剩余未入库的数量也登记入库，让整张单的入库状态走完。这一步看起来别扭，但只有整单入库后，库存数量才和原单一致，退货时才有东西可退。

第二步，新建一张采购退货单，供应商、商品、规格都和原采购单对应，退货数量只填你不要的那部分，也就是原本打算不入库的差额。金额按原采购单价走，这样库存减回去、应付也同步冲掉。

第三步，核对退货单审核后的库存变化：原采购入库让库存增加，退货让库存减少，两者相抵后，留在仓库里的正好是你实际要的数量。最后回采购单列表确认原单状态已闭环，避免后面重复对账。

采购退货的单价默认取自原采购单，如果原单价格含税或不含税口径不同，退货后应付冲减的金额会和实际付款对不上，需要在下单前确认税率设置。涉及账期的供应商，退货不会自动改写账期起点，付款计划仍要手动核对。

权限方面，采购退货单通常和采购入库单分开授权。操作人如果没有退货权限，会卡在保存那一步，此时不是流程有问题，而是角色没配全，需要让有权限的人在后台调整。退货完成后，采购报表和库存报表都会同步反映这笔冲销，报表上看的是净入库量。