订单出库发货的时候报错，单位有变化，需要删除重新添加如何操作

订单出库发货报错单位有变化，根源不在出库环节，而在订单生成之后、发货之前商品的单位设置被改过。订货宝把「多单位」作为商品档案的一部分，订单里每一行都记着当时用的是哪个单位、换算比例是多少。一旦有人在后台调整了这个商品的多单位，比如改了主单位、改了换算关系、加了或去掉了一个单位，旧订单里存的那套单位信息就和新档案对不上了。系统在出库发货时不接受这种不一致，于是拦下来提示你单位有变化。

所以结论很明确：这不是网络问题，也不是仓库权限问题，更不是反复点发货能点过去的。正确的动作只有两个入口——要么走订单核准，要么走修改订单，把提示报错的那一行商品删除，再从商品列表里重新把它添加进来。重新添加的时候，系统会按当前最新的多单位重新抓取，这一行就跟档案对齐了，出库发货就能继续走。

需要注意的是，删除重加只针对报错的那几行，不需要把整张订单推倒重来；也不要在商品档案里把单位改回旧的样子来迁就订单，那样只会让后面新产生的订单继续踩同一个坑。

走订单核准这条线：进入订单管理，找到这张待发货的订单，进入核准流程（如果订单已经在待核准状态，就直接在核准界面处理）。在订单明细里定位到被提示的那一行商品，把它整行删除。然后点添加商品，从商品列表里重新搜索同一个商品，按现在的多单位选项重新选中，填好数量，保存并继续完成核准。核准通过之后，这张订单里的单位信息就已经是最新的了。

走修改订单这条线：如果订单已经过了核准、正卡在出库发货这一步，就回到订单详情，选择修改订单。同样是删掉报错的那一行，重新添加该商品并选好单位，保存修改。修改保存后再次触发出库发货，报错就不会再出现。

两条线选哪条，取决于订单当前处于什么状态：还停在核准前的，用核准改；已经核准完、只差发货的，用修改订单改。无论哪条，核心动作都是「删掉报错行 + 重新添加」，不要在原来的行上试图改单位，因为那一行的单位信息是跟着快照走的，改不动。

和价格有关：不同单位常常对应不同的价格策略，重新添加后取的是当前生效的价格，所以删掉重加之后要顺手核对一下这一行的单价和小计，别让金额悄悄变了。

和库存有关：出库扣减是按单位换算成主单位来算的，单位选错会直接导致扣减数量不对，进而让库存台账出现偏差，后续盘点对不上。

和账期、报表有关：订单行上的单位会带到出库单、对账单和各类明细报表里。如果单位被改得前后不一致，对账时会出现同一商品两个单位并存的情况，看起来像重复记账。

和权限有关：核准和修改订单通常需要对应的操作权限，如果发现界面上找不到修改入口，先确认自己的账号有没有这个权限，再去找有权限的同事处理，而不是反复点发货按钮。