做了采购退货单之后，采购单对应的付款金额是否会抵消？

在订货宝里，采购单和采购退货单可以互相勾稽关联，但它们是两条独立的资金记录，系统不会把退货金额自动从采购单的应付金额里扣掉。换句话说，你为采购单付了多少钱，这个记录就定格在多少钱上；退货产生的退款，走的是另一条路径。

真正发生的事是：采购退货单审核并完成退款操作后，退回来的钱进入该供应商的预存款账户，而不是回冲到原采购单的付款金额里。所以采购单的付款状态仍然保持已付款，不会因为存在退货单就变成部分付款或未付款。

对账时不能只看采购单列表，也不能只看退货单列表，要把两边的数都拉出来做减法：采购金额减去退货退款金额，才是这段业务实际发生的净支出。

第一步，先把采购单处理完。按正常流程付款，付款完成后采购单的付款状态会变成已付款，这一步不会因为后面要退货而改变。

第二步，新建采购退货单。在退货单里选择要退的供应商，把关联采购单挂上去，这样单据之间就有了追溯关系。商品、数量按实际退货情况填写，审核通过。

第三步，做退款操作。退款完成后钱进入该供应商的预存款，退货单上会体现退款状态。此时不会有人自动去动原采购单的付款金额。

第四步，对账时手工做减法。把这段时间该供应商的采购金额汇总，再减去退货退款金额，差额才是实际占用的资金。如果后续还要继续向该供应商采购，这笔预存款可以直接抵扣新的采购单付款。

预存款是这条链路的关键落点。退款不是原路退回银行账户，而是留在供应商的预存款里，后续采购可以直接用。如果你同时用预存款抵扣新采购单，账面上会同时存在已付款的采购单和预存款余额，对账时要留意别重复计算。

权限方面，采购退货单和退款操作通常和采购单权限是分开控制的。给谁开退款按钮、给谁只看不退，要在权限设置里定清楚，否则容易出现有人退了款但采购员不知道的情况。

报表上，采购汇总和退货汇总建议分开看再相减。订货宝的报表能分别拉出采购金额和退货退款金额，但没有一张现成的净额报表帮你自动抵消，这一步需要你按供应商维度手工核对。