建销售退货单时开错了，本来要退货退款，但点了仅退款，怎么调整呢？

在订货宝里，销售退货单的「仅退款」和「退货退款」是在建单时就要定下来的，一旦这张单子走完审核，类型就锁死了，系统不会给你一个「改类型」的入口。所以发现开错的那一刻，先别急着删单或者重新建一张，因为原单的退款动作可能已经在走账，删了反而会让账和库存两边都对不上。

正确的处理方向是「让错的单子跑完，用另外一张单子补回该补的东西」。如果本来该退货退款，结果点成了仅退款，意味着钱退给客户了，但货没有回到仓库。这时候你要做的是：原退货单继续走完剩下的流程，然后到库存里单独新建一张入库单，把客户实际退回来的货补进仓库，并在入库单上把来龙去脉写清楚。

第一步，先确认原退货单的状态。如果它还没审核，那是最幸运的，直接撤回或者作废重开即可；如果已经审核，就按后面的步骤走，不要再动它。

第二步，让原单继续走完它剩下的流程，不要中途卡住。退款该确认的确认，流程该走完的走完。这么做是为了让账目闭环，避免出现一张悬在半空的单据影响后续对账。

第三步，进「库存 - 入库单 - 新建入库」，手工建一张入库单，把客户实际退回来的商品和数量录进去，仓库选对，数量填实际到货数。最关键的是备注：写清楚这是哪张退货单、哪位客户、因为当时开成了仅退款所以补这张入库。备注不是走形式，它是给后面查账的人看的。

入库单生效后，商品库存会增加，这会直接影响可售数量，也可能影响你后续做销售出库时的库存判断。如果这个商品是多规格的，入库时要选对具体规格，否则库存会加到错误的规格上。

金额层面，仅退款已经把退款金额记走了，补入库单不会自动帮你把这笔钱「转成」退货退款，它只解决货的问题。所以如果客户那边还涉及账期、预存款或者授信额度的变动，要单独去对应的模块核对一遍。

权限方面，能不能建入库单取决于你的账号有没有库存模块的操作权限，没有的话需要找有权限的同事处理。报表层面，这张补录的入库单会出现在入库相关统计里，所以备注写得清楚，后面看报表的人才不会误判。