订货单已经出库发货了，发现某些商品没有，需要删除商品如何处理。

结论先摆在这里：在订货宝里，只要订单商品已经走到出库发货这一步，订单中的商品明细就被锁住了，任何增减都做不了。想删掉某个没货的商品，必须先把这笔单子拉回到待审核状态，然后靠「订单核准」这个功能去改明细。也就是说，能不能删，取决于两件事——系统里的订单核准开关有没有打开，以及你能不能把这笔订单从已发货状态退回去。

还有一个前提容易被忽略：退回待审核这个动作，通常只在客户尚未确认收货的情况下才成立。如果客户那边已经点了收货，流程基本就走完了，再去动商品明细就不合适了，只能走退货或者补开单这类别的路子。所以发现漏货、缺货的第一时间就要处理，越晚越被动。

改完之后金额不会自动平掉。原本付过款的订单，删掉商品后多出来的那部分钱不会凭空消失，它会回到客户的预存款账户里；如果反过来是往上加商品，订单状态会变成部分收款，剩下那截得让客户补上。改单从来不是点一下保存就完事，后面跟着的是对账动作。

第一步，确认订单核准已经开启。用管理员身份进入系统设置，找到订单核准那一项，确认它是打开状态。如果之前是关的，先开起来再往下走，否则后面没有改单的入口。

第二步，找到那张已经出库发货的订单，核对它当前的状态和客户的收货情况。确认客户还没点收货，然后执行退回操作，把订单状态改回待审核。这一步做完，订单就回到了可以编辑的区间。

第三步，进入订单核准界面，把那张单子调出来。在商品明细里定位到那几样实际没有货的商品，逐个删掉，确认剩下的商品数量、规格、单价都没问题，再保存订单。保存之后订单会重新走后续流程。

第四步，处理钱。回过头看这张单子原来的收款情况。删掉商品之后多收的那部分，系统会退到客户的预存款账户，你需要跟客户说清楚这笔钱是留着下次抵扣还是走别的处理方式。这一步不做，客户账上的余额和实际应付就对不上，后面对账会一直挂着。

跟客户预存款联动最直接。删除商品产生的退款不是原路退回，而是落在预存款账户上，这会影响客户下次下单时的可用余额，也会出现在客户对账的明细里。做财务的同事要提前知道这笔钱的去向。

跟账期和收款状态联动。订单一旦从已付款变成部分收款，说明这笔单子的应收没结清，账期管理和催收提醒都会跟着变。如果客户是月结，这笔差额会挂在当期账单上，不补就一直是欠款。

跟库存也有关。删掉商品之后，如果这批货原本已经做出库扣减，退回订单再改明细，库存数据需要重新对齐一遍。特别是多规格商品，删错规格会导致某个规格的库存对不上，发货时才发现。

跟报表联动。改过明细的订单在销售统计里的金额、数量都会按改后的口径走，和原始单据不一致。如果你有习惯把出货单和系统订单逐笔核对，这类退回重改的单子要单独标记，不然会以为是数据错了。